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- Liquidação Nº 22070003.004
Número:22070003
Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78
Valor Total Liquidado:R$ 2.037,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 523,03
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:121022070401
Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74
Valor Empenhado:R$ 40.641,44
Saldo a empenhar:R$ 76.540,30
Liquidação: 22070003.004
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 741929
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 460,86
Valor Líquido: R$ 460,86
Valor Pago da RP R$ 460,86
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 03/12/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Alusivo a NF 741929.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 65,4582 | R$ 460,86 | |
| Total Bruto | R$ 460,86 | ||||
| Total Liquido | R$ 460,86 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 307V688815691561499W