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- Liquidação Nº 22070005.001
Número:22070005
Valor Total do Empenho:R$ 12.105,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.727,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.377,94
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 390.605,75
Valor Empenhado:R$ 110.715,15
Saldo a empenhar:R$ 279.890,60
Liquidação: 22070005.001
Liquidada em: 17/09/2024Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 702037
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.230,73
Valor Líquido: R$ 1.230,73
Valor Pago da RP R$ 1.230,73
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 05/09/2024
Histórico:
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,3768 | 193,00 | R$ 1.230,73 | |
| Total Bruto | R$ 1.230,73 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.230,73 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Número dos Formulários: 4U.0972.3454.5936599-Y
Chave de Verificação: 954U.0972.3454.5936599-Y