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- Liquidação Nº 22070011.005
Número:22070011
Valor Total do Empenho:R$ 10.348,95
Valor Total Liquidado:R$ 7.428,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.920,15
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:180122070401
Valor Total do Contrato:R$ 156.242,30
Valor Empenhado:R$ 57.053,71
Saldo a empenhar:R$ 99.188,59
Liquidação: 22070011.005
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA DE ESPORTEFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 741919
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.457,19
Valor Líquido: R$ 1.457,19
Valor Pago da RP R$ 1.457,19
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 04/12/2024
Histórico:
Pagamento referente as despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis, através do cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Esporte de Maracanaú, conforme contrato de Nº 1801.22.07.04.01, oriundo do processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 01.012./2022 - PE. Referente ao mês de Novembro.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,7144 | 255,00 | R$ 1.457,19 | |
| Total Bruto | R$ 1.457,19 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.457,19 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 202a.0384.8852.0614799-r