1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 10010032
Dados do Empenho:

Número:22070011

Valor Total do Empenho:R$ 10.348,95

Valor Total Liquidado:R$ 7.428,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.920,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22070011.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.457,19

Valor Total Liquidado:R$ 1.457,19

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10010032

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.457,19

Valor Líquido Pago: R$ 1.457,19

Histórico:

mês de Novembro.

Voltar