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- Liquidação Nº 22070012.005
Número:22070012
Valor Total do Empenho:R$ 63.364,68
Valor Total Liquidado:R$ 46.979,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 5.289.834,60
Valor Empenhado:R$ 2.299.926,18
Saldo a empenhar:R$ 2.989.908,42
Liquidação: 22070012.005
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 741935
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.679,58
Valor Líquido: R$ 7.679,58
Valor Pago da RP R$ 7.679,58
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 19/12/2024
Histórico:
Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,3625 | 1.207,00 | R$ 7.679,58 | |
| Total Bruto | R$ 7.679,58 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.679,58 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 495Q.7760.4313.92355599-U