- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 22070014.003
Número:22070014
Valor Total do Empenho:R$ 33.099,03
Valor Total Liquidado:R$ 4.840,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:170122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 119.873,75
Saldo a empenhar:R$ 114.489,70
Liquidação: 22070014.003
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 730136
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.085,75
Valor Líquido: R$ 1.085,75
Valor Pago da RP R$ 1.085,75
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 07/11/2024
Histórico:
NF: 730136 -LIQUIDAÇÃO PERÍODO: 01/10/2024 À 31/10/2024 CARROS LOCADOS ( SBI0E97 / SAX6J07 ) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,7144 | 190,00 | R$ 1.085,75 | |
| Total Bruto | R$ 1.085,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.085,75 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 584Q.5824.4413.7755199-T