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Dados do Empenho:

Número:22070014

Valor Total do Empenho:R$ 33.099,03

Valor Total Liquidado:R$ 4.840,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22070014.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.085,75

Valor Total Liquidado:R$ 1.085,75

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Pagamento de Restos a Pagar 10010048

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.085,75

Valor Líquido Pago: R$ 1.085,75

Histórico:

PERÍODO: 01/10/2024 À 31/10/2024

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