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- Liquidação Nº 29070007.002
Número:29070007
Valor Total do Empenho:R$ 71.052,00
Valor Total Liquidado:R$ 69.705,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.018/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.061.715,28
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.653.420,15
Saldo a Contratar:R$ 9.408.295,13
Número:101024040301
Valor Total do Contrato:R$ 301.080,24
Valor Empenhado:R$ 299.733,60
Saldo a empenhar:R$ 1.346,64
Liquidação: 29070007.002
Liquidada em: 09/08/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 2872
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 15.400,80
Valor Líquido: R$ 15.215,99
Valor Pago da RP R$ 15.400,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 07/08/2024
Histórico:
Aquisição de material para manutenção e recuperação de vias.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11793 | PARALELEPÍPEDO (UNIDADE) | R$ 0,93 | 16.560,00 | R$ 15.400,80 | |
| Total Bruto | R$ 15.400,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 15.400,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 05/08/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2408.31.435.975/0001-76.55.001.000002872.1.47536969.8
Número do Protocolo: 223240030647697
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 15.400,80 | 1,20% | R$ 184,81 |