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  4. Liquidação Nº 29070007.003
Dados do Empenho:

Número:29070007

Valor Total do Empenho:R$ 71.052,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.705,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.018/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.061.715,28

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.653.420,15

Saldo a Contratar:R$ 9.408.295,13

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Dados do Contrato:

Número:101024040301

Valor Total do Contrato:R$ 301.080,24

Valor Empenhado:R$ 299.733,60

Saldo a empenhar:R$ 1.346,64

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Liquidação: 29070007.003

Liquidada em: 09/08/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 2871

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.907,40

Valor Líquido: R$ 16.704,51

Valor Pago da RP R$ 16.907,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Data de Solicitação 07/08/2024

Histórico:

Aquisição de material para manutenção e recuperação de vias.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11793PARALELEPÍPEDO (UNIDADE)R$ 0,9318.180,00R$ 16.907,40
Total BrutoR$ 16.907,40
Total LiquidoR$ 16.907,40
NÚMERO DA NOTA: 2871

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 05/08/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2408.31.435.975/0001-76.55.001.000002871.1.47516032.5

Número do Protocolo: 223240030647527

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 16.907,401,20%R$ 202,89
Total das Retenções: R$ 202,89
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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