- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080113.001
Número:01080113
Valor Total do Empenho:R$ 440.501,76
Valor Total Liquidado:R$ 440.501,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222093003
Valor Total do Contrato:R$ 10.608.464,19
Valor Empenhado:R$ 8.785.773,79
Saldo a empenhar:R$ 1.822.690,40
Liquidação: 01080113.001
Liquidada em: 06/09/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 11733
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 108.741,61
Valor Líquido: R$ 108.741,61
Valor Pago da RP R$ 108.741,61
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 03/09/2024
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 11733 - JULHO - COAPH INTENSIVISTA - CONFORME ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20808 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.889,84 | 16,232282 | R$ 46.908,70 | |
| #20809 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.121,68 | 9,842989 | R$ 30.726,66 | |
| #20810 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.816,00 | 8,151532 | R$ 31.106,25 | |
| Total Bruto | R$ 108.741,61 | ||||
| Total Liquido | R$ 108.741,61 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 28/08/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 683794669