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- Liquidação Nº 01080155.002
Número:01080155
Valor Total do Empenho:R$ 219.870,00
Valor Total Liquidado:R$ 219.870,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.041/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.091.988,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.085.257,20
Saldo a Contratar:R$ 2.006.731,20
Número:149024062002
Valor Total do Contrato:R$ 460.680,00
Valor Empenhado:R$ 460.680,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 01080155.002
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 20250
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 83.131,80
Valor Líquido: R$ 82.134,22
Valor Pago da RP R$ 83.131,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 06/11/2024
Histórico:
Liquidação para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos (Glicosamina) para atendimento das Farmácias das Unidades de Saúde da Família, (ordem de fornecimento n°06090001 e empenho n°01080155 )Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #10861 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1500+1200MG PO (UNIDADE) | R$ 3,49 | 23.820,00 | R$ 83.131,80 | |
| Total Bruto | R$ 83.131,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 83.131,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 24/10/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2410.21.595.464/0001-68.55.001.000020250.1.44188170.9
Número do Protocolo: 223240060576432
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 83.131,80 | 1,20% | R$ 997,58 |