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  4. Pagamento Nº 17020006
Dados do Empenho:

Número:01080155

Valor Total do Empenho:R$ 219.870,00

Valor Total Liquidado:R$ 219.870,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080155.002

Valor Total da Liquidação:R$ 83.131,80

Valor Total Liquidado:R$ 82.134,22

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Pagamento de Restos a Pagar 17020006

Pago em: 17/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)

Valor Total: R$ 83.131,80

Valor do IRRF: R$ 997,58

Valor Líquido Pago: R$ 82.134,22

Histórico:

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