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- Liquidação Nº 01100028.006
Número:01100028
Valor Total do Empenho:R$ 47.879,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.472,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.895.181,34
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90
Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64
Saldo a empenhar:R$ 687.824,26
Liquidação: 01100028.006
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4117
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 486,42
Valor Líquido: R$ 438,75
Valor Pago da RP R$ 486,42
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 18/12/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação ref: PLACA: SAO 2A06.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21006 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA) | R$ 81,07 | 6,00 | R$ 486,42 | |
| Total Bruto | R$ 486,42 | ||||
| Total Liquido | R$ 486,42 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/07/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 486,42 | 5,00% | R$ 24,32 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 486,42 | 4,80% | R$ 23,35 |