1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01100031.020
Dados do Empenho:

Número:01100031

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.671,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.613.792,79

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Mais Detalhes

Liquidação: 01100031.020

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5680

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.224,98

Valor Líquido: R$ 2.198,28

Valor Pago da RP R$ 2.224,98

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Data de Solicitação 01/11/2024

Histórico:

Liquidação ref: PLACA: SBP 1J15.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21007FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 2.224,981,00R$ 2.224,98
Total BrutoR$ 2.224,98
Total LiquidoR$ 2.224,98
NÚMERO DA NOTA: 5680

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 04/09/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2409.11.487.554/0001-81.55.001.000005680.1.93240008.2

Número do Protocolo: 223240041537227

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 2.224,981,20%R$ 26,70
Total das Retenções: R$ 26,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302003813/02/2025R$ 2.224,98