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  4. Liquidação Nº 01100197.002
Dados do Empenho:

Número:01100197

Valor Total do Empenho:R$ 2.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.016,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:081021122703

Valor Total do Contrato:R$ 7.320.479,52

Valor Empenhado:R$ 22.404,78

Saldo a empenhar:R$ 7.298.074,74

Mais Detalhes

Liquidação: 01100197.002

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 143745662

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 921,85

Valor Líquido: R$ 910,78

Valor Pago da RP R$ 921,85

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 27/12/2024

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: DEZEMBRO/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 921,851,00R$ 921,85
Total BrutoR$ 921,85
Total LiquidoR$ 921,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1501001615/01/2025R$ 921,85