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- Liquidação Nº 02100018.001
Número:02100018
Valor Total do Empenho:R$ 479,50
Valor Total Liquidado:R$ 479,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.025/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.560.123,49
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 246.884,78
Saldo a Contratar:R$ 3.264.778,71
Número:149024100103
Valor Total do Contrato:R$ 3.928,25
Valor Empenhado:R$ 3.928,25
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 02100018.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 6433
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 479,50
Valor Líquido: R$ 479,50
Valor Pago da RP R$ 479,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 11/12/2024
Histórico:
Solicitação de Liquidação com aquisição de equipamentos, acessórios e mobiliários, conforme contrato nº 1490.24.10.01.03, fundamentado no pregao eletronico nº01.025/2023 e ata de registro de preço nº01.009/2024, de interesse da Secretaria de SaudeLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23437 | ARMÁRIO AÉREO EM AÇO COM 03 (TRÊS) PORTAS NA COR BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 55 CM, LARGURA: 105 CM, PROFUNDIDADE: 28 CM. O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR O EQUIPAMENTO MONTADO, OU SE RESPONSABILIZAR PELA MONTAGEM, APÓS A ENTREGA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (UNIDADE) | R$ 479,50 | 1,00 | R$ 479,50 | |
| Total Bruto | R$ 479,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 479,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 05/12/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2412.05.696.303/0001-04.55.001.000006433.1.02563159.0
Número do Protocolo: 223240076909548