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- Liquidação Nº 08100018.002
Número:08100018
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.584,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.416,00
Número:22.001/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220121111101
Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00
Valor Empenhado:R$ 8.342.319,45
Saldo a empenhar:R$ 6.407.680,55
Liquidação: 08100018.002
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8949
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.200,00
Valor Líquido: R$ 2.200,00
Valor Pago da RP R$ 2.200,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 26/11/2024
Histórico:
Valor referente ao pagamento do serviço de produção de outdoors simples para a campanha: “Maracanaú Cidade da Criança”. De 9 a 18 de outubro, a Prefeitura realizou a tradicional festa do dia das crianças em 29 pontos estratégicos da cidade. A programação contou com diversas atividades como brinquedos infláveis, pintura de rosto, escultura em balão, personagens infantis, guloseimas e outras atividades. Período: Outubro/2024, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22591 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO) | R$ 2.200,00 | 1,00 | R$ 2.200,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.200,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.200,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 25/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 656939165