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  4. Pagamento Nº 06020115
Dados do Empenho:

Número:08100018

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.584,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.416,00

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Dados da Liquidação:

Número:08100018.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.200,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06020115

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 2.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.200,00

Histórico:

10/2024

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