- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01110038.001
Número:01110038
Valor Total do Empenho:R$ 93.243,96
Valor Total Liquidado:R$ 30.966,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.935,78
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81
Valor Empenhado:R$ 1.085.404,37
Saldo a empenhar:R$ 1.439.360,44
Liquidação: 01110038.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 741944
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.036,46
Valor Líquido: R$ 4.036,46
Valor Pago da RP R$ 4.036,46
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 27/12/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 741944, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. [PLACA GASOLINA: SBM8C80, SBR2A60]Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 4.036,46 | 1,00 | R$ 4.036,46 | |
| Total Bruto | R$ 4.036,46 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.036,46 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 456W882671744174799V