1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 28010083
Dados do Empenho:

Número:01110038

Valor Total do Empenho:R$ 93.243,96

Valor Total Liquidado:R$ 30.966,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.935,78

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110038.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.036,46

Valor Total Liquidado:R$ 4.036,46

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 28010083

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.036,46

Valor Líquido Pago: R$ 4.036,46

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 741944, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. [PLACA GASOLINA: SBM8C80, SBR2A60]

Voltar