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- Liquidação Nº 01110164.001
Número:01110164
Valor Total do Empenho:R$ 603.823,67
Valor Total Liquidado:R$ 571.650,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.173,05
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 167.086.334,89
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080103
Valor Total do Contrato:R$ 41.435.226,11
Valor Empenhado:R$ 29.317.191,45
Saldo a empenhar:R$ 12.118.034,66
Liquidação: 01110164.001
Liquidada em: 20/12/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3261
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 571.650,62
Valor Líquido: R$ 549.402,59
Valor Pago da RP R$ 571.650,62
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 12/12/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 3261 - OUTUBRO - COOPED - CONFORME ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20533 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.655,98 | 27,738652 | R$ 73.673,30 | |
| #20534 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA EMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.881,18 | 37,769196 | R$ 108.819,85 | |
| #20535 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 3.647,16 | 54,49028 | R$ 198.734,77 | |
| #21156 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.568,67 | 46,353714 | R$ 119.067,39 | |
| #21157 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.738,09 | 6,042702 | R$ 16.545,46 | |
| #21163 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 3.524,14 | 15,552689 | R$ 54.809,85 | |
| Total Bruto | R$ 571.650,62 | ||||
| Total Liquido | R$ 571.650,62 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/12/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 342812701
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | Extraorçamentário | R$ 635.658,02 | 2,00% | R$ 12.713,16 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 635.658,02 | 1,50% | R$ 9.534,87 |