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- Liquidação Nº 01110180.002
Número:01110180
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.923,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01
Número:020122122601CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.400.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020123010201
Valor Total do Contrato:R$ 2.400.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.179.262,05
Saldo a empenhar:R$ 1.220.737,95
Liquidação: 01110180.002
Liquidada em: 27/12/2024Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 73656
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 17.883,61
Valor Líquido: R$ 17.883,61
Valor Pago da RP R$ 17.883,61
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 17/12/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DO SR. RODRIGO PESSOA MOTA, SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , MATRÍCULA 55857 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A BRASÍLIA -DF COM IDA DIA 12/11/2024 E RETORNO DIA 14/11/2024, NA FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL. ALÉM DAS TRATATIVAS DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS. PASSAGENS AÉREAS DA SRA GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DE MARACANAÚ/CE, MATRÍCULA 18728 EMPREENDERÁ VIAGEM PARA SÃO PAULO - SP DIA 13/11 /2024 RETORNADO DIA 17/11/2024 QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONGEMAS. PASSAGENS AÉREAS SR. ROBERTO SOARES PESSOA, PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA DIA 07/11/2024. FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONALLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24277 | TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO) | R$ 17.883,61 | 1,00 | R$ 17.883,61 | |
| Total Bruto | R$ 17.883,61 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.883,61 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: OXO0500V