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  4. Pagamento Nº 02010002
Dados do Empenho:

Número:01110180

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.923,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110180.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.883,61

Valor Total Liquidado:R$ 17.883,61

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 02010002

Pago em: 02/01/2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 17.883,61

Valor Líquido Pago: R$ 17.883,61

Histórico:

NOVEMBRO

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