- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01110220.002
Número:01110220
Valor Total do Empenho:R$ 49.948,40
Valor Total Liquidado:R$ 44.850,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024020101
Valor Total do Contrato:R$ 782.564,78
Valor Empenhado:R$ 580.794,32
Saldo a empenhar:R$ 201.770,46
Liquidação: 01110220.002
Liquidada em: 27/12/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2070
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.283,14
Valor Líquido: R$ 4.283,14
Valor Pago da RP R$ 4.283,14
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 16/12/2024
Histórico:
Serviço de fornecimento de lanches e quentinhas, para a Usina de Asfalto, durante o mês de NOVEMBRO DE 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19581 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE) | R$ 12,94 | 331,00 | R$ 4.283,14 | |
| Total Bruto | R$ 4.283,14 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.283,14 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0