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  4. Liquidação Nº 01110238.001
Dados do Empenho:

Número:01110238

Valor Total do Empenho:R$ 338.205,89

Valor Total Liquidado:R$ 338.205,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.025/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.679.134,65

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.013.606,71

Saldo a Contratar:R$ 6.665.527,94

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Dados do Contrato:

Número:101024040205

Valor Total do Contrato:R$ 2.677.780,11

Valor Empenhado:R$ 2.677.780,11

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 01110238.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 622

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 338.205,89

Valor Líquido: R$ 308.781,98

Valor Pago da RP R$ 338.205,89

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024

Dados da Obra
Obra: 0029.24 - Impl, Urba e Revi de Praças Esportivas - Campo Flamenguinho

Medição: 3 / Período - 09/09/2024 a 09/10/2024 / Art: CE20241460067

Data de Solicitação 27/12/2024

Histórico:

Despesa com Implantação, Urbanização e Revitalização de Praças Esportivas, Recreativas e Ambientes afins no município de Maracanaú (PRAÇA ESPORTIVA - CAMPO FLAMENGUINHO), conforme 3° medição (09/09/24 - 09/10/24).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21858IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS, RECREATIVAS E AMBIENTES AFINS NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ. (UNIDADE)R$ 338.205,891,00R$ 338.205,89
Total BrutoR$ 338.205,89
Total LiquidoR$ 338.205,89
NÚMERO DA NOTA: 622

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 968692240

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 169.102,944,00%R$ 6.764,12
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 169.102,9511,00%R$ 18.601,32
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 338.205,891,20%R$ 4.058,47
Total das Retenções: R$ 29.423,91
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0601002606/01/2025R$ 338.205,89