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- Liquidação Nº 12110018.004
Número:12110018
Valor Total do Empenho:R$ 4.917.952,15
Valor Total Liquidado:R$ 4.917.952,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.008/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021090601O
Valor Total do Contrato:R$ 67.777.548,98
Valor Empenhado:R$ 66.255.846,36
Saldo a empenhar:R$ 1.521.702,62
Liquidação: 12110018.004
Liquidada em: 23/12/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 16237
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.466.739,38
Valor Líquido: R$ 1.363.334,26
Valor Pago da RP R$ 1.466.739,38
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 23/12/2024
Histórico:
Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 055/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20547 | SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO) | R$ 1.466.739,38 | 1,00 | R$ 1.466.739,38 | |
| Total Bruto | R$ 1.466.739,38 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.466.739,38 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 283069007
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 1.466.739,38 | 0,00% | R$ 29.334,79 |
| INSS - PJ | 0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuais | Extraorçamentário | R$ 513.358,78 | 11,00% | R$ 56.469,46 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 1.466.739,38 | 1,20% | R$ 17.600,87 |