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Liquidação: 02120513.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 19.307,11

Valor Líquido: R$ 19.307,11

Valor Pago da RP R$ 19.307,11

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 30/12/2024

Histórico:

REF. DEZEMBRO/2024 - SECOM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 19.307,111,00R$ 19.307,11
Total BrutoR$ 19.307,11
Total LiquidoR$ 19.307,11
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001011620/01/2025R$ 19.307,11