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  4. Pagamento Nº 20010116
Dados do Empenho:

Número:02120513

Valor Total do Empenho:R$ 19.307,11

Valor Total Liquidado:R$ 19.307,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120513.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.307,11

Valor Total Liquidado:R$ 19.307,11

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Pagamento de Restos a Pagar 20010116

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 19.307,11

Valor Líquido Pago: R$ 19.307,11

Histórico:

REF. DEZEMBRO/2024 - SECOM

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