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  4. Liquidação Nº 02120610.001
Dados do Empenho:

Número:02120610

Valor Total do Empenho:R$ 149.130,40

Valor Total Liquidado:R$ 149.130,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02120610.001

Liquidada em: 02/12/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE OSMIRA EDUARDO DE CASTRO (08.769.084/0001-34)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 149.130,40

Valor Líquido: R$ 149.130,40

Valor Pago da RP R$ 93.565,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 02/12/2024

Histórico:

Valor que se empenha para repasse do PAE - Programa de Autonomia Escolar, conforme a Lei Nº 3.097/2021, regulamentada pelo Decreto Nº 4.318/2021
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24742INCISO VII - CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, E PROVEDOR DE INTERNET (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 72.000,001,00R$ 72.000,00
#24736INCISO I - MANTER E CONSERVAR O BEM IMÓVEL (ESTRUTURA FÍSICA, CAIXAS D’ÁGUA, ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, CAPINAÇÃO E PODA DE ÁRVORES). (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 77.130,401,00R$ 77.130,40
Total BrutoR$ 149.130,40
Total LiquidoR$ 149.130,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1706016917/06/2025R$ 6.000,00
2102008221/02/2025R$ 75.565,20
2304012223/04/2025R$ 6.000,00
2105008721/05/2025R$ 6.000,00