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  4. Pagamento Nº 21020082
Dados do Empenho:

Número:02120610

Valor Total do Empenho:R$ 149.130,40

Valor Total Liquidado:R$ 149.130,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120610.001

Valor Total da Liquidação:R$ 149.130,40

Valor Total Liquidado:R$ 149.130,40

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Pagamento de Restos a Pagar 21020082

Pago em: 21/02/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE OSMIRA EDUARDO DE CASTRO (08.769.084/0001-34)

Valor Total: R$ 75.565,20

Valor Líquido Pago: R$ 75.565,20

Histórico:

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