1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 27120025.009
Dados do Empenho:

Número:27120025

Valor Total do Empenho:R$ 90.246,02

Valor Total Liquidado:R$ 84.439,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Mais Detalhes

Liquidação: 27120025.009

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5555

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.086,18

Valor Líquido: R$ 4.037,15

Valor Pago da RP R$ 4.086,18

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 30/12/2024

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POX 7G40
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 4.086,181,00R$ 4.086,18
Total BrutoR$ 4.086,18
Total LiquidoR$ 4.086,18
NÚMERO DA NOTA: 5555

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/07/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2407.11.487.554/0001-81.55.001.000005555.1.93240008.7

Número do Protocolo: 223240027557548

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 4.086,181,20%R$ 49,03
Total das Retenções: R$ 49,03
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502004705/02/2025R$ 4.086,18