1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 27120027.001
Dados do Empenho:

Número:27120027

Valor Total do Empenho:R$ 3.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:149211/24-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.800,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.800,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149224072901

Valor Total do Contrato:R$ 3.800,00

Valor Empenhado:R$ 3.800,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 27120027.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO LTDA (08.512.506/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 149

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.800,00

Valor Líquido: R$ 3.800,00

Valor Pago da RP R$ 3.800,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 30/12/2024

Histórico:

liquidação da NF 149 conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17647SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CISTERNA DE 110 MIL LITROS (SERVIÇO)R$ 395,802,00R$ 791,60
#17648SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CISTERNA DE 25 MIL LITROS (SERVIÇO)R$ 440,002,00R$ 880,00
#17649SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CISTERNA DE 10 MIL LITROS (SERVIÇO)R$ 202,302,00R$ 404,60
#17650SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA DE 8 MIL LITROS (SERVIÇO)R$ 202,302,00R$ 404,60
#17651SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA DE 35 MIL LITROS (SERVIÇO)R$ 395,802,00R$ 791,60
#17652SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA DE 1 MIL LITROS (SERVIÇO)R$ 263,802,00R$ 527,60
Total BrutoR$ 3.800,00
Total LiquidoR$ 3.800,00
NÚMERO DA NOTA: 149

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/12/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 361281839267

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402010404/02/2025R$ 3.800,00