1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 04020104
Dados do Empenho:

Número:27120027

Valor Total do Empenho:R$ 3.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:27120027.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.800,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020104

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO LTDA (08.512.506/0001-91)

Valor Total: R$ 3.800,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.800,00

Histórico:

Voltar