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- Liquidação Nº 30120019.002
Número:30120019
Valor Total do Empenho:R$ 20.535,93
Valor Total Liquidado:R$ 20.535,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.110.237,16
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.626.599,47
Saldo a Contratar:R$ 483.637,69
Número:149024100105
Valor Total do Contrato:R$ 96.268,19
Valor Empenhado:R$ 96.268,19
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 30120019.002
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1151
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 112,50
Valor Líquido: R$ 112,50
Valor Pago da RP R$ 112,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 30/12/2024
Histórico:
Solicitação de Liquidação a aquisição de material de construção, com PE n° 01.002/2024 e ata de RP n° 01.011/2024, conforme contrato n° 1490.24.10.01.05Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#12579 | BROXA RETANGULAR DE PINTURA 18X8CM (UNIDADE) | R$ 5,85 | 10,00 | R$ 58,50 | |
#12596 | LIXA P/ MADEIRA Nº 50 (FOLHA) | R$ 0,80 | 10,00 | R$ 8,00 | |
#12597 | LIXA P/ PAREDE Nº 50 (FOLHA) | R$ 0,80 | 10,00 | R$ 8,00 | |
#12603 | SELADOR ACRÍLICO 3,6 L (GALÃO) | R$ 19,00 | 2,00 | R$ 38,00 | |
Total Bruto | R$ 112,50 | ||||
Total Liquido | R$ 112,50 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 07/11/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2411.39.869.584/0001-71.55.001.000001151.1.08965335.4
Número do Protocolo: 223240065827477