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  4. Liquidação Nº 30120031.001
Dados do Empenho:

Número:30120031

Valor Total do Empenho:R$ 336,00

Valor Total Liquidado:R$ 336,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.062/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 467.217,32

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 352.986,04

Saldo a Contratar:R$ 114.231,28

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Dados do Contrato:

Número:149024061405

Valor Total do Contrato:R$ 1.512,00

Valor Empenhado:R$ 1.512,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

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Liquidação: 30120031.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6400

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 336,00

Valor Líquido: R$ 336,00

Valor Pago da RP R$ 336,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 30/12/2024

Histórico:

Relançamento do empenho nº 12080004. Com objeto de aquisição de equipamento de proteção individual, fundamentado no PE nº 14.062/2023 e Ata de RP nº 14.015/2024, contrato nº 1490.24.06.14.05.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31634LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONFECCIONADAS EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), NA COR AMARELA. LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FLOCADA, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, MULTIUSO, NOS TAMANHOS P, M E G, CANO LONGO, COR AMARELA. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME PORTARIA 233/2008/INMETRO). EMBALAGEM COM UM PAR. (PAR)R$ 3,36100,00R$ 336,00
Total BrutoR$ 336,00
Total LiquidoR$ 336,00
NÚMERO DA NOTA: 6400

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 11/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.05.696.303/0001-04.55.001.000006400.1.85160157.0

Número do Protocolo: 223240067080174

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202000112/02/2025R$ 336,00