1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12020001
Dados do Empenho:

Número:30120031

Valor Total do Empenho:R$ 336,00

Valor Total Liquidado:R$ 336,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30120031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 336,00

Valor Total Liquidado:R$ 336,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12020001

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 336,00

Valor Líquido Pago: R$ 336,00

Histórico:

Voltar