- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 30120054.001
Número:30120054
Valor Total do Empenho:R$ 2.895,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.895,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.001/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.740,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 138.960,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022021001
Valor Total do Contrato:R$ 46.320,00
Valor Empenhado:R$ 41.495,00
Saldo a empenhar:R$ 4.825,00
Liquidação: 30120054.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2730
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 965,00
Valor Líquido: R$ 965,00
Valor Pago da RP R$ 965,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 30/12/2024
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR PLATAFORMA MARCA TTN,COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS,COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTROS NOVOS E ORIGINAIS, SOB ADITIVOS AO CONTRATO Nº1490.22.02.10.01Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21181 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA: 01 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, COM 02 PARADAS (TÉRREO E 01 PAVIMENTO SUPERIOR, COM COMANDO ELÉTRICO E CAPACIDADE DE CARGA PARA 250 KG (SERVIÇO) (MÊS) | R$ 965,00 | 1,00 | R$ 965,00 | |
| Total Bruto | R$ 965,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 965,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/10/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 230712495