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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010399
Número:30120054
Valor Total do Empenho:R$ 2.895,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.895,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 30010399
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)
Valor Total: R$ 965,00
Valor Líquido Pago: R$ 965,00
Histórico:
nf 2730 out