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  4. Liquidação Nº 30120082.001
Dados do Empenho:

Número:30120082

Valor Total do Empenho:R$ 72.149,56

Valor Total Liquidado:R$ 72.149,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.058/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149024011503

Valor Total do Contrato:R$ 1.406.212,45

Valor Empenhado:R$ 592.766,73

Saldo a empenhar:R$ 813.445,72

Mais Detalhes

Liquidação: 30120082.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 81910

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.254,14

Valor Líquido: R$ 11.119,09

Valor Pago da RP R$ 11.254,14

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 30/12/2024

Histórico:

Solicitação de Liquidação referente despesas com aquisição de materiais e insumos odontológicos. Ordem de fornecimento n°06090008.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15564AGULHA GENGIVAL CURTA 30G (CX COM 100) (CAIXA)R$ 34,63132,00R$ 4.571,16
#12293FILME DE PVC TRANSPARENTE (ROLO)R$ 20,42120,00R$ 2.450,40
#12236ANESTESICO TOPICO GEL - DIVERSOS SABORES (UNIDADE)R$ 8,92150,00R$ 1.338,00
#12296FIO DENTAL DE 100 METROS (UNIDADE)R$ 2,19102,00R$ 223,38
#12254FIO DE SUTURA DE NYLON NO 3-0. (CAIXA)R$ 38,1670,00R$ 2.671,20
Total BrutoR$ 11.254,14
Total LiquidoR$ 11.254,14
NÚMERO DA NOTA: 81910

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 31/10/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2410.69.366.326/0001-33.55.001.000081910.1.85342169.7

Número do Protocolo: 223240063121125

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 11.254,141,20%R$ 135,05
Total das Retenções: R$ 135,05
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402014204/02/2025R$ 11.254,14