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Liquidação: 02010357.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29.947,86

Valor Líquido: R$ 26.774,67

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.janeiro/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 29.947,861,00R$ 29.947,86
Total BrutoR$ 29.947,86
Total LiquidoR$ 29.947,86
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.437,46
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 105,10
Vale TransportePagar/RecolherR$ 627,63
Faltas*Pagar/RecolherR$ 3,00
Total das Retenções: R$ 3.173,19
Total Pago: R$ 29.947,86 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901079029/01/2025R$ 29.947,86