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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010357

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.535,98

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.464,02

Projeto/Atividade:2.419 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECULT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

Valor de empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de pessoal temporários lotados na Secretaria de Cultura e Turismo


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010357.00627/03/2025R$ 2.246,99
R$ 0,00
02010357.00527/03/2025R$ 27.866,47
R$ 0,00
02010357.00425/02/2025R$ 29.980,68
R$ 0,00
02010357.00325/02/2025R$ 2.246,99
R$ 0,00
02010357.00227/01/2025R$ 2.246,99
R$ 0,00
02010357.00127/01/2025R$ 29.947,86
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010790SECULT02010357FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 29.947,86
29/01/202529010802SECULT02010357FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.246,99
26/02/202526020407SECULT02010357FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.246,99
26/02/202526020401SECULT02010357FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 29.980,68
28/03/202528031002SECULT02010357FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 27.866,47
28/03/202528031007SECULT02010357FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.246,99
Lista de Anulações
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