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Liquidação: 02010140.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.000,00

Valor Líquido: R$ 3.000,00

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEDUC - COMISSIONADOS - AUX. FINANCEIIRO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.000,001,00R$ 3.000,00
Total BrutoR$ 3.000,00
Total LiquidoR$ 3.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901006629/01/2025R$ 3.000,00