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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010140

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.200,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.800,00

Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Descrição:

Despesa com auxilio financeiro indenizatório, conforme Lei nº3163/2022, destinado aos Secretários, de interesse da Secretaria de Educação.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010140.00627/03/2025R$ 3.000,00
R$ 0,00
02010140.00527/03/2025R$ 2.400,00
R$ 0,00
02010140.00425/02/2025R$ 3.000,00
R$ 0,00
02010140.00325/02/2025R$ 2.400,00
R$ 0,00
02010140.00227/01/2025R$ 2.400,00
R$ 0,00
02010140.00127/01/2025R$ 3.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010066FME02010140FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.000,00
29/01/202529010041FME02010140FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.400,00
26/02/202526020295FME02010140FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.400,00
26/02/202526020347FME02010140FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.000,00
28/03/202528030155FME02010140FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.400,00
28/03/202528030217FME02010140FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.000,00
Lista de Anulações
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