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- Liquidação Nº 02010357.002
Número:02010357
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 94.535,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.464,02
Liquidação: 02010357.002
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.246,99
Valor Líquido: R$ 2.157,84
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
Fopag.cont .temporario.estação juventude.comp.janeiro/25-secult.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 2.246,99 | 1,00 | R$ 2.246,99 | |
| Total Bruto | R$ 2.246,99 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.246,99 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 89,15 |
Total das Retenções: R$ 89,15