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- Liquidação Nº 01110245.002
Número:01110245
Valor Total do Empenho:R$ 77.274,00
Valor Total Liquidado:R$ 49.258,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 699,45
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 5.289.834,60
Valor Empenhado:R$ 2.300.958,22
Saldo a empenhar:R$ 2.988.876,38
Liquidação: 01110245.002
Liquidada em: 05/02/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 757610
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 13.303,11
Valor Líquido: R$ 13.303,11
Valor Pago da RP R$ 13.303,11
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 28/01/2025
Histórico:
Despesas de R.P. com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período 01/12/2024 a 31/12/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,0356 | 2.204,10 | R$ 13.303,11 | |
| Total Bruto | R$ 13.303,11 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.303,11 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 199T.3201.8949.672899-Y