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  4. Pagamento Nº 06020195
Dados do Empenho:

Número:01110245

Valor Total do Empenho:R$ 77.274,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.258,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 699,45

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Dados da Liquidação:

Número:01110245.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.303,11

Valor Total Liquidado:R$ 13.303,11

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Pagamento de Restos a Pagar 06020195

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 13.303,11

Valor Líquido Pago: R$ 13.303,11

Histórico:

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