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- Liquidação Nº 02010199.002
Número:02010199
Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 238.214,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486.785,25
Liquidação: 02010199.002
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 29.779,01
Valor Líquido: R$ 23.977,92
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 02 Comp. Jan/2025 - [SSU].Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 29.779,01 | 1,00 | R$ 29.779,01 | |
| Total Bruto | R$ 29.779,01 | ||||
| Total Liquido | R$ 29.779,01 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.489,88 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.050,01 | ||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 29,80 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 231,40 |
Total das Retenções: R$ 5.801,09