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Empenho:02010199

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 237.022,73

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 487.977,27

Projeto/Atividade:2.447 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SDS

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Despesas de Folha de Pagamento (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) de pesssoal lotado na Secretaria de Segurança Urbana [SSU]. 2025 - RGPS.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010199.01127/03/2025R$ 4.618,22
R$ 0,00
02010199.01027/03/2025R$ 47.141,54
R$ 0,00
02010199.00927/03/2025R$ 37.157,02
R$ 0,00
02010199.00825/02/2025R$ 12.099,45
R$ 0,00
02010199.00725/02/2025R$ 6.400,00
R$ 0,00
02010199.00625/02/2025R$ 6.253,88
R$ 0,00
02010199.00525/02/2025R$ 28.245,57
R$ 0,00
02010199.00425/02/2025R$ 29.934,02
R$ 0,00
02010199.00327/01/2025R$ 7.590,00
R$ 0,00
02010199.00227/01/2025R$ 29.779,01
R$ 0,00
02010199.00127/01/2025R$ 27.804,02
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010971SSU02010199FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 27.804,02
29/01/202529010975SSU02010199FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 29.779,01
29/01/202529010993SSU02010199FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 7.590,00
26/02/202526020547SSU02010199FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 29.934,02
26/02/202526020551SSU02010199FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 28.245,57
26/02/202526020557SSU02010199FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.253,88
07/03/202507030078SSU02010199FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.400,00
07/03/202507030081SSU02010199FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 12.099,45
28/03/202528030266SSU02010199FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 37.157,02
28/03/202528030278SSU02010199FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 47.141,54
28/03/202528030301SSU02010199FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 4.618,22
Lista de Anulações
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