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- Liquidação Nº 22070012.006
Número:22070012
Valor Total do Empenho:R$ 63.364,68
Valor Total Liquidado:R$ 46.979,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332,59
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 5.289.834,60
Valor Empenhado:R$ 2.300.958,22
Saldo a empenhar:R$ 2.988.876,38
Liquidação: 22070012.006
Liquidada em: 03/02/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 757603
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.320,09
Valor Líquido: R$ 7.320,09
Valor Pago da RP R$ 7.320,09
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 28/01/2025
Histórico:
Despesas de R.P. com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,5474 | 1.118,00 | R$ 7.320,09 | |
| Total Bruto | R$ 7.320,09 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.320,09 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 164Y.2390.3097.7859199-T