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  4. Pagamento Nº 04020069
Dados do Empenho:

Número:22070012

Valor Total do Empenho:R$ 63.364,68

Valor Total Liquidado:R$ 46.979,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332,59

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Dados da Liquidação:

Número:22070012.006

Valor Total da Liquidação:R$ 7.320,09

Valor Total Liquidado:R$ 7.320,09

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Pagamento de Restos a Pagar 04020069

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.320,09

Valor Líquido Pago: R$ 7.320,09

Histórico:

dez/2024

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